固定资产办理流程

　　一、办理人在开好的发票和购销合同上签字（谁的经费谁签字），然后找主管经理签字。

　　二、办理人进入自己系统录入并提交发票、合同；提交国资员审核；国资员提交国资处审核；主管国资副经理审核后国资员复核并打卡及建账单；单位国资员处要留建账单和国资卡，办理完毕后开始履行报账手续。